Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018029
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 01/2018 doplatok
- Dátum doručenia: 21.02.2018
- Celková hodnota: 25,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť