Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018028
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie
- Dátum doručenia: 20.02.2018
- Celková hodnota: 278,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť