Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018025
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 08.02.2018
- Celková hodnota: 83,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť