Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018017
- Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie na rok 2018
- Dátum doručenia: 25.01.2018
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť