Faktúra č. 41018015
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Š Autoservis
- IČO: 36455385
- Adresa: Mierova 99, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018015
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.01.2018
- Celková hodnota: 36,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka: