Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018013
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 13.12.-17.01.2017
- Dátum doručenia: 22.01.2018
- Celková hodnota: 637,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť