Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018011
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce I. Q
- Dátum doručenia: 17.01.2018
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť