Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017216
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kanalizácie
- Dátum doručenia: 21.12.2017
- Celková hodnota: 10 899,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť