Faktúra č. 41017215
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017215
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 12/2017
- Dátum doručenia: 20.12.2017
- Celková hodnota: 5 260,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.01.2018
- Poznámka: