Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017211
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie - doplatok
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 2,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť