Faktúra č. 41017205
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017205
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 11/2017
- Dátum doručenia: 12.12.2017
- Celková hodnota: 3 973,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka: