Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017202
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 11.12.2017
- Celková hodnota: 83,33 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť