Faktúra č. 41017201
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis,a.s.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017201
- Popis fakturovaného plnenia: revízie HP
- Dátum doručenia: 11.12.2017
- Celková hodnota: 343,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka: