Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017197
- Popis fakturovaného plnenia: technik BOZP 01-12/2017
- Dátum doručenia: 05.12.2017
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť