Faktúra č. 41017193
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DUTO MONT,s.r.o.
- IČO: 36869601
- Adresa: Továrne 45, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017193
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kanalizácie
- Dátum doručenia: 01.12.2017
- Celková hodnota: 14 443,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka: