Faktúra č. 41017180
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017180
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 10/2017
- Dátum doručenia: 13.11.2017
- Celková hodnota: 1 447,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka: