Faktúra č. 41017175

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017175
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie - notebooky, ozvučenie, digit.projekt- doplatok
  • Dátum doručenia: 08.11.2017
  • Celková hodnota: 2,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť