Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017170
- Popis fakturovaného plnenia: vytýčenie kábelových rozvodov
- Dátum doručenia: 27.10.2017
- Celková hodnota: 63,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť