Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017168
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie VO
- Dátum doručenia: 19.10.2017
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť