Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017163
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie za 09/2017
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 238,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť