Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017161
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 12.10.2017
- Celková hodnota: 86,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť