Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017159
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.10.-31.12.
- Dátum doručenia: 12.10.2017
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť