Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017154
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za vytýčenie telekom.vedenia
- Dátum doručenia: 10.10.2017
- Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť