Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017148
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.08-14.09.2017
- Dátum doručenia: 26.09.2017
- Celková hodnota: 458,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť