Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017146
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia vyúčtovanie 08/2017
- Dátum doručenia: 18.09.2017
- Celková hodnota: -220,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť