Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017132
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 07/2017
- Dátum doručenia: 15.08.2017
- Celková hodnota: -218,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť