Faktúra č. 41017124

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: WebHouse
IČO: 36743852
Adresa: Paulínska 20, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41017124
Popis fakturovaného plnenia: Hosting MAXIMUM 7.8.2017-6.8.2018
Dátum doručenia: 08.08.2017
Celková hodnota: 79,06 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.08.2017
Poznámka: