Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017119
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia za 06/2017
- Dátum doručenia: 18.07.2017
- Celková hodnota: -46,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť