Faktúra č. 41017114
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017114
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 06/2017
- Dátum doručenia: 17.07.2017
- Celková hodnota: 1 447,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.07.2017
- Poznámka: