Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017108
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce od 01.07.-30.09.2017
- Dátum doručenia: 06.07.2017
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť