Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017095
- Popis fakturovaného plnenia: spracovanie projektu
- Dátum doručenia: 06.06.2017
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť