Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017092
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 05/2017
- Dátum doručenia: 12.06.2017
- Celková hodnota: 812,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť