Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017079
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie 04/2017
- Dátum doručenia: 18.05.2017
- Celková hodnota: -257,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť