Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017069
- Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce
- Dátum doručenia: 02.05.2017
- Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť