Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017058
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 2. štvrťrok 2017
- Dátum doručenia: 12.04.2017
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť