Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017056
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia - vyúčtovanie 03/2017
- Dátum doručenia: 18.04.2017
- Celková hodnota: -60,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť