Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017049
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 13.01.2017-16.02.2017
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota: 18,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť