Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017043
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 02/2017
- Dátum doručenia: 20.03.2017
- Celková hodnota: 17,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť