Faktúra č. 41017041
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017041
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 15.03.2017
- Celková hodnota: 2 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.03.2017
- Poznámka: