Faktúra č. 41017040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017040
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 02/2017
- Dátum doručenia: 15.03.2017
- Celková hodnota: 5 950,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.03.2017
- Poznámka: