Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017028
- Popis fakturovaného plnenia: Sanet 01-03/2017
- Dátum doručenia: 20.02.2017
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť