Faktúra č. 41017027

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41017027
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 14.02.2017
Celková hodnota: 2 300,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.03.2017
Poznámka: