Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017025
- Popis fakturovaného plnenia: LVVZ od 06.02.-10.02.2017
- Dátum doručenia: 13.02.2017
- Celková hodnota: 3 630,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť