Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017022
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie 01/2017
- Dátum doručenia: 15.02.2017
- Celková hodnota: -106,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť