Faktúra č. 41017021
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017021
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 01/2017
- Dátum doručenia: 15.02.2017
- Celková hodnota: 6 418,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2017
- Poznámka: