Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017020
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 09.02.2017
- Celková hodnota: 11,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť