Faktúra č. 41017017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017017
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 09.02.2017
  • Celková hodnota: 22,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť