Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017010
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce I. Q
- Dátum doručenia: 20.01.2017
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť