Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017008
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 16.01.2017
- Celková hodnota: 90,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť