Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017005
- Popis fakturovaného plnenia: RAP za rok 2017
- Dátum doručenia: 12.01.2017
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť